北京市政府采购实物调拨及结算的暂行规定
北京市财政局
北京市政府采购实物调拨及结算的暂行规定
北京市财政局
为了加强北京市集中政府采购实物的管理,按照《北京市政府采购办法》和《北京市政府采购工作程序》的规定,现将北京市集中政府采购实物的分配、提货和结算的方式规定如下;
一、凡使用市本级财政性资金,由北京市政府采购中心集中采购,供市属国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体使用、由市财政统一对供应商集中支付货款的实物调拨,都适用本规定。
二、北京市集中政府采购的实物调拨,实行《北京市政府采购实物调拨单》办法,《北京市政府采购实物调拨单》由北京市政府采购中心负责开据,市政府采购办负责管理。
三、《北京市政府采购实物调拨单》为一式六联。第一联为北京市政府采购中心存档;第二联为北京市政府采购办公室备案;第三联为市财政业务处室拨款回执;第四联为使用单位记帐凭证;第五联为使用单位提货凭证;第六联为供应商备查(以下简称第一、二、三、四、五、六联)
。
四、市财政局各业务处室根据市财政本年度预算安排,将纳入集中政府采购项目的预算指标下达给使用单位,抄送北京市政府采购办公室一式两份,同时将拨款单一并送交北京市政府采购办公室。
五、使用单位在接到市财政业务主管处室下达的预算通知后,凭此通知到北京市政府采购中心办理实物调拨手续(汽车核编单位办理公务用车时,应先办理“控办”审批手续),由北京市政府采购中心开据《北京市政府采购实物调拨单》。使用单位在北京市政府采购中心办理《北京市
政府采购实物调拨单》时,必须在公布的集中政府采购中标供应商范围内选定供应商单位提货,《北京市政府采购实物调拨单》开出后不得随意更改购供货单位。使用单位持《北京市政府采购实物调拨单》第五联到政府采购定点销售单位办理提货手续。
六、北京市政府采购中心在使用单位办理好《北京市政府采购实物调拨单》的同时,须与政府采购项目定点销售供应商联系,提前将《北京市政府采购实物调拨单》第六联交定点汽车销售供应商备案。政府采购定点销售供应商在供货时要与使用单位持有的《北京市政府采购实物调拨单
》第五联进行核对无误方能供货。同时由使用单位(甲方)、供应商(乙方),签定甲乙双方购销合同一式3份(甲乙双方各执一份,报北京市政府采购中心备案一份。所签定合同中的产品品牌、型号、技术规格需求参数、价格、付款方式和售后服务等内容必须与北京市政府采购中心项目
招标文件规定内容及签定的项目协定一致。
七、使用单位验收提货后,要在《北京市政府采购实物调拨单》第五联上验收签字盖章,供应商同时加盖单位付货业务专用章,交由供应商统一保管。
八、按照《北京市政府采购办法》和本规定,北京市政府采购中心集中采购的实物由北京市财政局统一办理对供应商货款集中结算支付办法。供应商在办理北京市政府采购中心集中采购的实物货款结算手续前,必须按项目招标文件规定的结算时间,将《北京市政府采购实物调拨单》第
五联及与使用单位签定的购销合同一份送北京市政府采购中心进行供货核对。
九、北京市政府采购中心将核对无误的《北京市政府采购实物调拨单》第二联、第三联、第五联,供货合同一份和情况汇总表及说明报北京市政府采购办公室,北京市政府采购办公室审核后,连同预算通知和拨款单交由市财政局国库处办理集中支付手续。如政府采购价格与预算指标出
现差额时,由主管业务处室对预算指标做相应调整。市财政局国库处拨款后,将北京市政府采购实物调拨单第三联退回市采购办返回市财政局主管业务处室(政府采购具体结算及支付办法由国库处另定)。
十、使用单位办完实物调拨手续后,在市财政局国库处结算及支付办法未出台前,凭市财政局的预算通知和《北京市政府采购实物调拨单》第四联记帐,具体记
借:经费支出或(事业支出)
贷:拨入经费或(财政补助收入)
借:固定资产
贷:固定基金
使用单位决算具体报送方法按现行规定不变。
十一、使用单位或其他单位使用非财政性资金购买市集中政府采购项目的实物时,需先到北京市采购中心办理有关手续,由市采购中心开据《北京市政府采购实物调拨单》第六联,供应商凭第六联按集中政府采购项目的价格及承诺服务供货,由单位与供货商直接付款结算。
十二、各区县财政局政府采购项目与市集中政府采购项目的实物相同时,比照第十一条规定,凭《北京市政府采购实物调拨单》第六联,可到市政府采购集中采购中标定点销售单位进行购买,价格、技术需求、品牌、型号及售后服务等与市级单位享受同等待遇。由区县财政局或区县使
用单位与供货商直接付款结算。
十三、本规定自发文之日起执行。
北京市政府采购实物调拨单
京政采调2000年( )号
北京市政府采购中心(盖章)
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|北京市财政局| |
|主管处室名称| |
|------|---------------------------------------------|
|北京市财政局| | 支 出 科 目 |
|预算指标下达| |--------------------------------|
|通知文号 | |类| |款| |项| |
|------|---------------------------------------------|
|使用单位主管| |
| 部门名称 | |
|------|---------------------------------------------|
|使用单位名称| |
|------|---------------------------------------------|
|供货单位名称| |
|------|---------------------------------------------|
| | |数| |单| |规格| |第
|调拨实物名称| | | | | | | |一
| | |量| |位| |型号| |联
|------|-------------------------------|-------------|市
| | 单价(元) | 总价(元) |政
|调拨实物金额|-------------------------------|-------------|府
| | | |采
|------|-------------------------------|-------------|购
|调拨实物其他| | 金 额 | |中
| 费用名称 | | (元) | |心
|------|-------------------------------|-------|-----|存
|合计金额小写| 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |结算| |档
| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | |
| (元) | | | | | | | | | | |方式| |
|------|---------------------------------------------|
|合计金额大写| 仟万 百万 拾万 万 仟 百 拾 元 角 分 |
|----------------------------------------------------|
| 使用单位验收 | 供货单位签章 |
|------------------------|---------------------------|
| | |
| 不 填 | 不 填 |
| | |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| | |
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采购中心负责人: 经办人: 年 月 日
北京市政府采购实物调拨单
京政采调2000年( )号
北京市政府采购中心(盖章)
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|北京市财政局| |
|主管处室名称| |
|------|---------------------------------------------|
|北京市财政局| | 支 出 科 目 |
|预算指标下达| |--------------------------------|
|通知文号 | |类| |款| |项| |
|------|---------------------------------------------|
|使用单位主管| |
| 部门名称 | |
|------|---------------------------------------------|
|使用单位名称| |
|------|---------------------------------------------|
|供货单位名称| |
|------|---------------------------------------------|
| | |数| |单| |规格| |第
|调拨实物名称| | | | | | | |二
| | |量| |位| |型号| |联
|------|-------------------------------|-------------|市
| | 单价(元) | 总价(元) |政
|调拨实物金额|-------------------------------|-------------|府
| | | |采
|------|-------------------------------|-------------|购
|调拨实物其他| | 金 额 | |办
| 费用名称 | | (元) | |备
|------|-------------------------------|-------|-----|案
|合计金额小写| 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |结算| |
| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | |
| (元) | | | | | | | | | | |方式| |
|------|---------------------------------------------|
|合计金额大写| 仟万 百万 拾万 万 仟 百 拾 元 角 分 |
|----------------------------------------------------|
| 使用单位验收 | 供货单位签章 |
|------------------------|---------------------------|
| | |
| 不 填 | 不 填 |
| | |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| | |
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采购中心负责人: 经办人: 年 月 日
北京市政府采购实物调拨单
京政采调2000年( )号
北京市政府采购中心(盖章)
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|北京市财政局| |
|主管处室名称| |
|------|---------------------------------------------|
|北京市财政局| | 支 出 科 目 |
|预算指标下达| |--------------------------------|
|通知文号 | |类| |款| |项| |
|------|---------------------------------------------|
|使用单位主管| |
| 部门名称 | |
|------|---------------------------------------------|
|使用单位名称| |
|------|---------------------------------------------|
|供货单位名称| |
|------|---------------------------------------------|
| | |数| |单| |规格| |第
|调拨实物名称| | | | | | | |三
| | |量| |位| |型号| |联
|------|-------------------------------|-------------|市
| | 单价(元) | 总价(元) |财
|调拨实物金额|-------------------------------|-------------|政
| | | |局
|------|-------------------------------|-------------|主
|调拨实物其他| | 金 额 | |管
| 费用名称 | | (元) | |处
|------|-------------------------------|-------|-----|室
|合计金额小写| 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |结算| |回
| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | |执
| (元) | | | | | | | | | | |方式| |
|------|---------------------------------------------|
|合计金额大写| 仟万 百万 拾万 万 仟 百 拾 元 角 分 |
|----------------------------------------------------|
| 使用单位验收 | 供货单位签章 |
|------------------------|---------------------------|
| | |
| 不 填 | 不 填 |
| | |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| | |
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采购中心负责人: 经办人: 年 月 日
北京市政府采购实物调拨单
京政采调2000年( )号
北京市政府采购中心(盖章)
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|北京市财政局| |
|主管处室名称| |
|------|---------------------------------------------|
|北京市财政局| | 支 出 科 目 |
|预算指标下达| |--------------------------------|
|通知文号 | |类| |款| |项| |
|------|---------------------------------------------|
|使用单位主管| |
| 部门名称 | |
|------|---------------------------------------------|
|使用单位名称| |
|------|---------------------------------------------|
|供货单位名称| |
|------|---------------------------------------------|
| | |数| |单| |规格| |第
|调拨实物名称| | | | | | | |四
| | |量| |位| |型号| |联
|------|-------------------------------|-------------|使
| | 单价(元) | 总价(元) |用
|调拨实物金额|-------------------------------|-------------|单
| | | |位
|------|-------------------------------|-------------|记
|调拨实物其他| | 金 额 | |帐
| 费用名称 | | (元) | |凭
|------|-------------------------------|-------|-----|证
|合计金额小写| 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |结算| |
| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | |
| (元) | | | | | | | | | | |方式| |
|------|---------------------------------------------|
|合计金额大写| 仟万 百万 拾万 万 仟 百 拾 元 角 分 |
|----------------------------------------------------|
| 使用单位验收 | 供货单位签章 |
|------------------------|---------------------------|
| | |
| 不 填 | 不 填 |
| | |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| | |
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采购中心负责人: 经办人: 年 月 日
北京市政府采购实物调拨单
京政采调2000年( )号
北京市政府采购中心(盖章)
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|北京市财政局| |
|主管处室名称| |
|------|---------------------------------------------|
|北京市财政局| | 支 出 科 目 |
|预算指标下达| |--------------------------------|
|通知文号 | |类| |款| |项| |
|------|---------------------------------------------|
|使用单位主管| |
| 部门名称 | |
|------|---------------------------------------------|
|使用单位名称| |
|------|---------------------------------------------|
|供货单位名称| |
|------|---------------------------------------------|
| | |数| |单| |规格| |第
|调拨实物名称| | | | | | | |五
| | |量| |位| |型号| |联
|------|-------------------------------|-------------|使
| | 单价(元) | 总价(元) |用
|调拨实物金额|-------------------------------|-------------|单
| | | |位
|------|-------------------------------|-------------|提
|调拨实物其他| | 金 额 | |货
| 费用名称 | | (元) | |凭
|------|-------------------------------|-------|-----|证
|合计金额小写| 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |结算| |
| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | |
| (元) | | | | | | | | | | |方式| |
|------|---------------------------------------------|
|合计金额大写| 仟万 百万 拾万 万 仟 百 拾 元 角 分 |
|----------------------------------------------------|
| 使用单位验收 | 供货单位签章 |
|------------------------|---------------------------|
| | |
| 不 填 | 不 填 |
| | |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| | |
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采购中心负责人: 经办人: 年 月 日
北京市政府采购实物调拨单
京政采调2000年( )号
北京市政府采购中心(盖章)
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|北京市财政局| |
|主管处室名称| |
|------|---------------------------------------------|
|北京市财政局| | 支 出 科 目 |
|预算指标下达| |--------------------------------|
|通知文号 | |类| |款| |项| |
|------|---------------------------------------------|
|使用单位主管| |
| 部门名称 | |
|------|---------------------------------------------|
|使用单位名称| |
|------|---------------------------------------------|
|供货单位名称| |
|------|---------------------------------------------|
| | |数| |单| |规格| |第
|调拨实物名称| | | | | | | |六
| | |量| |位| |型号| |联
|------|-------------------------------|-------------|供
| | 单价(元) | 总价(元) |货
|调拨实物金额|-------------------------------|-------------|商
| | | |备
|------|-------------------------------|-------------|查
|调拨实物其他| | 金 额 | |
| 费用名称 | | (元) | |
|------|-------------------------------|-------|-----|
|合计金额小写| 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |结算| |
| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | |
| (元) | | | | | | | | | | |方式| |
|------|---------------------------------------------|
|合计金额大写| 仟万 百万 拾万 万 仟 百 拾 元 角 分 |
|----------------------------------------------------|
| 使用单位验收 | 供货单位签章 |
|------------------------|---------------------------|
| | |
| 不 填 | 不 填 |
| | |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| | |
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采购中心负责人: 经办人: 年 月 日
2000年10月30日
关于印发晋中市12345便民服务热线工作考核办法的通知
山西省晋中市人民政府办公厅
关于印发晋中市12345便民服务热线工作考核办法的通知
市政办发〔2008〕45号
各县(区、市)人民政府,开发区管委会,市直各有关单位:
现将《晋中市12345便民服务热线工作考核办法》印发给你们,请结合实际,认真遵照执行。
晋中市人民政府办公厅
二〇〇八年五月十三日
晋中市12345便民服务热线工作
考 核 办 法
为推进我市12345便民服务热线工作的制度化、规范化、科学化建设,加强对联动单位的组织、协调和监督,提高工作效率和服务质量,确保市政府便民服务热线工作高效运行,制定本考核办法。
一、考核对象
各县(区、市)人民政府,开发区管委会,市直有关部门,市网通公司。
二、考核方式
考核分为月度考核与年终考核,采取听、查、问、评的方法进行。听:听取联动单位的工作情况汇报;查:实地查看联动单位的办公场所、电子设施、文书资料、工作记录、原始台帐等;问:采取电话抽查、走访调查、民意测评等形式征求群众意见;评:依据考核办法及检查情况,对联动单位进行评定打分。考核结果定期进行通报。
三、考核内容和评分标准(100分)
(一)对联动单位的考核
1、组织机构及制度建设情况(10分)
设置有工作机构(2分);确定一位领导班子成员分管,办公室主任负责(2分);配备有2-3名专职或兼职工作人员(2分);建立完善的内部工作制度,有《专线电话和移动电话接听制度》、《电子派单及交办件的处理和反馈制度》、《来电回访制度》等(2分);机构人员确定和调整情况及时报市热线办备案(2分)。
2、信息的收集报送情况(15分)
有专人负责信息的采集工作,并将信息员的姓名及联系方式及时报热线办备案(3分);按统一模版收集、整理、汇总、报送本部门的政务信息及其它信息(3分);信息内容真实准确、详细具体、便于查询(3分);及时更新完善信息库,确保信息的时效性和准确性(3分);随时报送本部门的重大信息(3分)。
3、专线电话转接情况(15分)
单位设有固定专线电话,电话号码及值班人员(包括节假日)姓名、手机及时报市热线办备案(3分);工作时间内固定专线电话保证有人接听,接通率达100%(3分),出现长时间无人接听的,每有一次扣1分;节假日值班人员保证开通移动电话(3分),出现不能接通而贻误工作的,每有一次扣1分;接听电话做到态度热情,耐心细致,能当场解答的认真解答,不能当场解答的,保证在三个工作日之内给予答复(3分),每有一次不达要求的扣1分;专线电话与移动电话的使用情况均有咨询服务台帐,记录及时,台帐规范没有遗漏(3分), 每有一项不达要求的扣1分。
4、交办转办事项处理情况(50分)
(1)电子派单的办理(20分)
接到电子派单后,严格按照工作程序办理反馈,得20分。半个工作日之内未阅单的扣2分(每有一次扣1分,下同);咨询类问题未在三个工作日内直接答复来电人并将结果回复热线办的扣2分;其它类问题未在七个工作日之内及时与来电人核实办理,并将结果回复热线办的扣3分;未有回单反馈、经核实未与当事人直接联系回复和处理的扣3分;回单内容不详实,没有处理流程和具体承办人的扣2分;经核实属于受理范围,能办结而没有及时办结的扣2分;暂不能办结,未制定计划和作出安排的扣2分;不属于受理范围的,未做出详细解释说明的扣2分;对能办结而没有在期限内办结的未实行跟踪督办并及时反馈的扣2分。
(2)书面交办件的办理(10分)
接到书面交办件后,严格按照工作程序办理并反馈,得10分。承办单位在接到书面交办单七个工作日或要求工作日内,未积极与当事人核实处理反映问题,并将处理结果书面报告市热线办的扣2分(每有一次扣1分,下同);情况紧急的,未随时汇报情况的扣2分;情况复杂、在规定期限内不能办结,未及时报告情况、说明原因的扣2分;属联办件,属主办单位未积极办理并反馈,属协调单位被反映未积极配合的扣2分;对能办结而没有在期限内办结的未实行跟踪督办并及时反馈的扣2分。
(3)催办件的办理(10分)
没有催办件的得10分。派单及交办件发出后不能按期回单的进行催办,每有一件扣3分;催办后仍不能回单的二次催办,每有一件扣3分;二次催办仍无相应处理的媒体通报并报有关领导,每有一件扣4分。
(4)重办件的办理(10分)
没有重办件的得10分。回单后市民对处理结果不满意的要求重办,每有一件扣5分;重办仍不满意的媒体通报并报有关领导,每有一件扣5分。
5、服务质量与回访测评(10分)
市热线办依据信息的更新率、派单的回复率、事项的及时办结率、办结率和服务对象的满意率等指标进行综合考评。被考核单位以上指标均达平均值(包括平均值)以上的得10分,每有一项低于平均值的扣分,1个百分点扣1分。
(二)对网通的考核
1、热线运行(10分)
接通率达100%(3分);认真接听市民来电,语言文明,态度热情,耐心细致,准确录入,不得与来电人发生争吵(3分);对来电咨询、反映的问题,如政策明确、情况清楚,能够当场答复的,应当即答复来电人(2分);不能当场解答的,准确向来电人说明情况并及时转接留单(2分)。
2、信息库的建立与管理(10分)
有专人负责信息库的建立与管理(4分);信息库生活类信息资料齐全(3分);对市热线办提供的政务类信息能够随时、准确录入系统(3分)。
3、转接留单(10分)
按时留单,每天两次,分别为上午9:00以前和下午4:00以前(节假日照常)(4)分;留单内容完整,语句通畅,记录规范,分类准确(3分);二次以上留单需附前次的留单内容及反馈信息(3分)。
4、原始资料的记录与管理(12分)
热线电话有电子和语音记录,转接留单及反馈留单电子记录管理无差错(3分);可随时查找每天的热线电话和转接留单记录并迅速准确提供相关信息(3分);反馈留单与转接留单相互对应,可随时提供回单情况和回单率(3分);按时报送周报、月报与当月热线运行情况分析(3分)。
5、电话回访工作(10分)
根据热线办的具体要求进行电话回访工作(4分);回访有电子和语音记录(3分);回访结果及时反馈市热线办(3分)。
6、人员机构及制度建设(10分)
组织领导机构健全并报市热线办备案(4分);每月话务员的值班情况报市热线办备案(3分);建立完善的内部工作制度,有《12345热线运行制度》、《留单管理制度》、《话务员岗位职责》、《电话回访制度》等(3分)。
7、固定专线电话的管理(8分)
当月固定专线电话运行情况及时上报市热线办(2分);发现固定电话运行不畅或接到维修通知,三个工作日之内保证畅通(4分);12345热线电话收费合理(2分)。
8、软件的更新(10分)
做好日常管理和维护工作,确保热线系统的正常运行(5分);积极探索和运用使热线工作更好运行的相应软件的更新(5分)。
9、对话务员的考评工作(10分)
制定切实可行的话务员工作考核办法(3分);话务员的考核情况按月通报并报市热线办备案(3分);话务员需不断提高自身的业务素质,市热线办将对话务员的业务情况进行不定期检查,检查视为不合格的每次扣4分。
10、其它工作(10分)
积极按时完成市热线办交办的其它相关工作,每有一次未完成的扣3分,扣完为止。
加分扣分:
1、收到群众表扬的来信和来电并经查实的,每件加2分,成绩特别突出的加5分;弄虚作假的扣10分。
2、单位便民服务工作有创新、效果明显,受到媒体或上级书面表扬的,每件加3分;有投诉举报不积极办理的,市行政效能查处有违反各项工作规定的,每件扣3分。
3、宣传媒体上有宣传便民服务热线工作的作品,市级每件加3分,省级每件加5分,国家级每件加10分。媒体或上级通报批评的,相应扣分。
4、承办单位收到派单和交办件总数,5(包括5个)个以下不加分,6-10个加1分,11-15加2分,16-20加3分,21-25加4分,26-30加5分,31-50加6分,51以上加8分。当月不承办事项的不参加考核。
四、得分情况
考核的得分有四个档次:101分以上为优秀;96-100分为良好;86-95分为及格;85分以下为不及格。
五、评比奖惩
1、评选方法:市政府每年在全市范围内进行评选。各县(市、区)人民政府、开发区管委会在便民服务考评中总分前三名的评选为便民服务热线联动先进单位;市直有关部门在便民服务考评中总分前六名的评选为便民服务热线联动先进单位。各联动单位可参照本办法制定考评方案,评选出本部门所属下级联动先进单位和本部门便民服务热线先进工作者若干名(人数另定),评选结果上报市热线办。
2、奖惩:被评为市级便民服务热线联动先进单位和先进个人的,由市政府授予12345便民服务热线联动先进单位牌匾和荣誉证书并在相关媒体上予以公布;本部门联动先进单位和先进个人的奖励标准由各单位结合本单位实际自行确定;评选结果后三名的,在相关媒体上予以通报批评。网通的考评每有一次月度考评不合格的,进行整改;连续两次以上不合格的通报批评,并相应处罚。
六、 本考核办法从发布之日起执行。